Налоговая декларация по налогу на прибыль 2012 г. Приказ ФНС от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@


                                                              Таблица 4.1

                           Файл обмена (Файл)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Идентификатор     |       ИдФайл       |    А    |Т(1-100) |    О    |Повторяет имя передаваемого|
|файла             |                    |         |         |         |файла (без расширения)     |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Версия передающей |      ВерсПрог      |    А    | Т(1-40) |    О    |                           |
|программы         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Версия формата    |      ВерсФорм      |    А    | Т(1-5)  |    О    |Принимает значение: 5.04   |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Состав и структура|      Документ      |    С    |         |    О    |Состав элемента представлен|
|документа         |                    |         |         |         |в табл. 4.2                |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.2

                 Состав и структура документа (Документ)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код формы         |        КНД         |    А    |  Т(=7)  |    О    |Типовой элемент <КНДТип>.  |
|отчетности по КНД |                    |         |         |         |Принимает значение: 1151006|
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Дата формирования |      ДатаДок       |    А    | Т(=10)  |    О    |Типовой элемент <ДатаТип>. |
|документа         |                    |         |         |         |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ  |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчетный          |       Период       |    А    |  Т(=2)  |    О    |Принимает значение:        |
|(налоговый) период|                    |         |         |         |13 - первый квартал по     |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |14 - полугодие по          |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |15 - девять месяцев по     |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |16 - год по                |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |21 - первый квартал |      |
|                  |                    |         |         |         |31 - полугодие |           |
|                  |                    |         |         |         |33 - девять месяцев |      |
|                  |                    |         |         |         |34 - год |                 |
|                  |                    |         |         |         |35 - один месяц |          |
|                  |                    |         |         |         |36 - два месяца |          |
|                  |                    |         |         |         |37 - три месяца |          |
|                  |                    |         |         |         |38 - четыре месяца |       |
|                  |                    |         |         |         |39 - пять месяцев |        |
|                  |                    |         |         |         |40 - шесть месяцев |       |
|                  |                    |         |         |         |41 - семь месяцев |        |
|                  |                    |         |         |         |42 - восемь месяцев |      |
|                  |                    |         |         |         |43 - девять месяцев |      |
|                  |                    |         |         |         |44 - десять месяцев |      |
|                  |                    |         |         |         |45 - одиннадцать месяцев | |
|                  |                    |         |         |         |46 - год |                 |
|                  |                    |         |         |         |50 - последний налоговый   |
|                  |                    |         |         |         |период при реорганизации   |
|                  |                    |         |         |         |(ликвидации) организации | |
|                  |                    |         |         |         |57 - один месяц по         |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |58 - два месяца по         |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |59 - три месяца по         |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |60 - четыре месяца по      |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |61 - пять месяцев по       |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |62 - шесть месяцев по      |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |63 - семь месяцев по       |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |64 - восемь месяцев по     |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |65 - девять месяцев по     |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |66 - десять месяцев по     |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |67 - одиннадцать месяцев по|
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |68 - год по                |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группе   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков         |
|                  |                    |         |         |         |* коды в диапазоне с 35 по |
|                  |                    |         |         |         |46, с 57 по 68 указываются |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиками (в том |
|                  |                    |         |         |         |числе ответственными       |
|                  |                    |         |         |         |участниками                |
|                  |                    |         |         |         |консолидированных групп    |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков),       |
|                  |                    |         |         |         |уплачивающими ежемесячные  |
|                  |                    |         |         |         |авансовые платежи исходя из|
|                  |                    |         |         |         |фактически полученной      |
|                  |                    |         |         |         |прибыли                    |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчетный год      |      ОтчетГод      |    А    |         |    О    |Типовой элемент .|
|                  |                    |         |         |         |Год в формате ГГГГ         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код налогового    |       КодНО        |    А    |  Т(=4)  |    О    |Типовой элемент <СОНОТип>  |
|органа            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Номер             |      НомКорр       |    А    | Т(1-3)  |    О    |Принимает значение:        |
|корректировки     |                    |         |         |         |0 - первичный документ,    |
|                  |                    |         |         |         |1 - 999 - номер            |
|                  |                    |         |         |         |корректировки для          |
|                  |                    |         |         |         |корректирующего документа  |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код места, по     |      ПоМесту       |    А    |  Т(=3)  |    О    |Принимает значение:        |
|которому          |                    |         |         |         |213 - по месту учета в     |
|представляется    |                    |         |         |         |качестве крупнейшего       |
|документ          |                    |         |         |         |налогоплательщика |        |
|                  |                    |         |         |         |214 - по месту нахождения  |
|                  |                    |         |         |         |российской организации, не |
|                  |                    |         |         |         |являющейся крупнейшим      |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиком |       |
|                  |                    |         |         |         |215 - по месту нахождения  |
|                  |                    |         |         |         |правопреемника, не         |
|                  |                    |         |         |         |являющегося крупнейшим     |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиком |       |
|                  |                    |         |         |         |216 - по месту учета       |
|                  |                    |         |         |         |правопреемника, являющегося|
|                  |                    |         |         |         |крупнейшим                 |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиком |       |
|                  |                    |         |         |         |218 - по месту регистрации |
|                  |                    |         |         |         |договора о создании        |
|                  |                    |         |         |         |консолидированной группы   |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщиков |       |
|                  |                    |         |         |         |220 - по месту нахождения  |
|                  |                    |         |         |         |обособленного подразделения|
|                  |                    |         |         |         |российской организации |   |
|                  |                    |         |         |         |223 - по месту нахождения  |
|                  |                    |         |         |         |(учета) российской         |
|                  |                    |         |         |         |организации при            |
|                  |                    |         |         |         |представлении декларации по|
|                  |                    |         |         |         |закрытому обособленному    |
|                  |                    |         |         |         |подразделению |            |
|                  |                    |         |         |         |225 - по месту учета       |
|                  |                    |         |         |         |организации, получившей    |
|                  |                    |         |         |         |статус участника проекта по|
|                  |                    |         |         |         |осуществлению исследований,|
|                  |                    |         |         |         |разработок и               |
|                  |                    |         |         |         |коммерциализации их        |
|                  |                    |         |         |         |результатов в соответствии |
|                  |                    |         |         |         |с Федеральным законом "Об  |
|                  |                    |         |         |         |инновационном центре       |
|                  |                    |         |         |         |"Сколково" |               |
|                  |                    |         |         |         |226 - по месту учета       |
|                  |                    |         |         |         |организации,               |
|                  |                    |         |         |         |осуществляющей             |
|                  |                    |         |         |         |образовательную и (или)    |
|                  |                    |         |         |         |медицинскую деятельность | |
|                  |                    |         |         |         |231 - по месту нахождения  |
|                  |                    |         |         |         |налогового агента -        |
|                  |                    |         |         |         |организации                |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения о        |        СвНП        |    С    |         |    О    |Состав элемента представлен|
|налогоплательщике |                    |         |         |         |в табл. 4.3                |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Лицо, подписавшее |     Подписант      |    С    |         |    О    |Состав элемента представлен|
|документ          |                    |         |         |         |в табл. 4.6 Требования к   |
|                  |                    |         |         |         |проверке представлены на   |
|                  |                    |         |         |         |листе Проверки             |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая         |      Прибыль       |    С    |         |    О    |Состав элемента представлен|
|декларация по     |                    |         |         |         |в табл. 4.8                |
|налогу на прибыль |                    |         |         |         |                           |
|организаций       |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.3

                   Сведения о налогоплательщике (СвНП)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код вида          |       ОКВЭД        |    А    | Т(1-8)  |    О    |Типовой элемент <ОКВЭДТип> |
|экономической     |                    |         |         |         |                           |
|деятельности по   |                    |         |         |         |                           |
|классификатору    |                    |         |         |         |                           |
|ОКВЭД             |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Номер контактного |        Тлф         |    А    | Т(1-20) |    Н    |                           |
|телефона          |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налогоплательщик -|        НПЮЛ        |    С    |         |    О    |Состав элемента представлен|
|организация       |                    |         |         |         |в табл. 4.4                |
|(обособленное     |                    |         |         |         |                           |
|подразделение)    |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.4

   Налогоплательщик - организация (обособленное подразделение) (НПЮЛ)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Наименование      |      НаимОрг       |    А    |Т(1-1000)|    О    |                           |
|организации       |                    |         |         |         |                           |
|(обособленного    |                    |         |         |         |                           |
|подразделения)    |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|ИНН организации   |       ИННЮЛ        |    А    | Т(=10)  |    О    |Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|КПП               |        КПП         |    А    |  Т(=9)  |    О    |Типовой элемент <КППТип>   |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения о        |     СвРеоргЮЛ      |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|реорганизованной  |                    |         |         |         |в табл. 4.5                |
|(ликвидированной) |                    |         |         |         |                           |
|организации       |                    |         |         |         |                           |
|(обособленном     |                    |         |         |         |                           |
|подразделении)    |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.5

 Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации (обособленном
                       подразделении) (СвРеоргЮЛ)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код формы         |     ФормРеорг      |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значение:        |
|реорганизации     |                    |         |         |         |0 - ликвидация |           |
|                  |                    |         |         |         |1 - преобразование |       |
|                  |                    |         |         |         |2 - слияние |              |
|                  |                    |         |         |         |3 - разделение |           |
|                  |                    |         |         |         |5 - присоединение |        |
|                  |                    |         |         |         |6 - разделение с           |
|                  |                    |         |         |         |одновременным              |
|                  |                    |         |         |         |присоединением             |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|ИНН организации   |       ИННЮЛ        |    А    | Т(=10)  |    Н    |Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
|                  |                    |         |         |         |Элемент обязателен при     |
|                  |                    |         |         |         |<ФормРеорг> =1 | 2 | 3 | 5 |
|                  |                    |         |         |         || 6                        |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|КПП               |        КПП         |    А    |  Т(=9)  |    Н    |Типовой элемент <КППТип>   |
|                  |                    |         |         |         |Элемент обязателен при     |
|                  |                    |         |         |         |<ФормРеорг> =1 | 2 | 3 | 5 |
|                  |                    |         |         |         || 6                        |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.6

                 Лицо, подписавшее документ (Подписант)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Признак лица,     |       ПрПодп       |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значение:        |
|подписавшего      |                    |         |         |         |1 - налогоплательщик,      |
|документ          |                    |         |         |         |налоговый агент |          |
|                  |                    |         |         |         |2 - представитель          |
|                  |                    |         |         |         |налогоплательщика          |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Фамилия, имя,     |        ФИО         |    С    |         |    О    |Типовой элемент <ФИОТип>.  |
|отчество          |                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|                  |                    |         |         |         |в табл. 4.61               |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сведения о        |       СвПред       |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|представителе     |                    |         |         |         |в табл. 4.7 Обязательно для|
|налогоплательщика |                    |         |         |         |<ПрПодп>=2                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.7

           Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Наименование      |      НаимДок       |    А    |Т(1-120) |    О    |                           |
|документа,        |                    |         |         |         |                           |
|подтверждающего   |                    |         |         |         |                           |
|полномочия        |                    |         |         |         |                           |
|представителя     |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Наименование      |      НаимОрг       |    А    |Т(1-1000)|    Н    |                           |
|организации -     |                    |         |         |         |                           |
|представителя     |                    |         |         |         |                           |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.8

     Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Прибыль)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |       НалПУ        |    С    |         |    О    |Состав элемента представлен|
|подлежащая уплате |                    |         |         |         |в табл. 4.9                |
|                  |                    |         |         |         |Элемент должен содержать   |
|                  |                    |         |         |         |хотя бы один из элементов  |
|                  |                    |         |         |         |<НалПУАв> | <НалПУМес> |   |
|                  |                    |         |         |         |<НалПУПроц> за исключением |
|                  |                    |         |         |         |случая, при котором        |
|                  |                    |         |         |         |выполняется совокупность   |
|                  |                    |         |         |         |следующих условий:         |
|                  |                    |         |         |         |- <Период> = 34 | 50       |
|                  |                    |         |         |         |- Присутствуют <РасчНал> и |
|                  |                    |         |         |         |<ЦелИспИмущ>               |
|                  |                    |         |         |         |- <РасчНал> не содержит    |
|                  |                    |         |         |         |элементы <ДохРеал>,        |
|                  |                    |         |         |         |<ДохВнереал>, <РасхУмРеал>,|
|                  |                    |         |         |         |<РасхВнереал>, <Убытки>,   |
|                  |                    |         |         |         |<ДохИсклПриб>, <ПрибБРСт0> |
|                  |                    |         |         |         |(табл. 4.14)               |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет налога на  |      РасчНал       |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|прибыль           |                    |         |         |         |в табл. 4.14               |
|организаций (лист |                    |         |         |         |Максимальное количество    |
|02) |             |                    |         |         |         |реализаций - 3, при этом   |
|                  |                    |         |         |         |элементы ТипНП не могут    |
|Расчет            |   РаспрНалСубРФ    |    С    |         |   НМ    |иметь одинаковые значения. |
|распределения     |                    |         |         |         |Элемент обязателен при     |
|авансовых платежей|                    |         |         |         |значении <ПоМесту>=213 |   |
|и налога на       |                    |         |         |         |214 | 215 | 216 | 218 | 225|
|прибыль           |                    |         |         |         || 226 (из табл. 4.2)       |
|организаций в     |                    |         |         |         |Типовой элемент            |
|бюджет субъекта   |                    |         |         |         |<РаспрНалСубРФТип>         |
|Российской        |                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|Федерации         |                    |         |         |         |в табл. 4.58               |
|организацией,     |                    |         |         |         |Элемент обязателен при     |
|имеющей           |                    |         |         |         |значении <ПоМесту>=220 |   |
|обособленные      |                    |         |         |         |223 (из табл. 4.2)         |
|подразделения     |                    |         |         |         |                           |
|(приложение 5 к   |                    |         |         |         |                           |
|листу 02)         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет налога на  |      НалУдНА       |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|прибыль           |                    |         |         |         |в табл. 4.35               |
|организаций,      |                    |         |         |         |                           |
|удерживаемого     |                    |         |         |         |                           |
|налоговым агентом |                    |         |         |         |                           |
|(источником       |                    |         |         |         |                           |
|выплаты доходов)  |                    |         |         |         |                           |
|(лист 03)         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет налога на  |     НалДохСтав     |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|прибыль           |                    |         |         |         |в табл. 4.44               |
|организаций с     |                    |         |         |         |                           |
|доходов,          |                    |         |         |         |                           |
|исчисленного по   |                    |         |         |         |                           |
|ставкам, отличным |                    |         |         |         |                           |
|от ставки,        |                    |         |         |         |                           |
|указанной в п. 1  |                    |         |         |         |                           |
|ст. 284 НК (лист  |                    |         |         |         |                           |
|04)               |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет налоговой  |    НалБазОпОсоб    |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|базы по налогу на |                    |         |         |         |в табл. 4.45               |
|прибыль           |                    |         |         |         |                           |
|организаций по    |                    |         |         |         |                           |
|операциям,        |                    |         |         |         |                           |
|финансовые        |                    |         |         |         |                           |
|результаты которых|                    |         |         |         |                           |
|учитываются в     |                    |         |         |         |                           |
|особом порядке (за|                    |         |         |         |                           |
|исключением       |                    |         |         |         |                           |
|отраженных в      |                    |         |         |         |                           |
|Приложении 3 к    |                    |         |         |         |                           |
|Листу 02) (лист   |                    |         |         |         |                           |
|05)               |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доходы, расходы и |  ДохРасНалБазаНПФ  |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|налоговая база,   |                    |         |         |         |в табл. 4.46               |
|полученная        |                    |         |         |         |                           |
|негосударственным |                    |         |         |         |                           |
|пенсионным фондом |                    |         |         |         |                           |
|от размещения     |                    |         |         |         |                           |
|пенсионных        |                    |         |         |         |                           |
|резервов (лист 06)|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Отчет о целевом   |     ЦелИспИмущ     |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|использовании     |                    |         |         |         |в табл. 4.52               |
|имущества (в том  |                    |         |         |         |                           |
|числе денежных    |                    |         |         |         |                           |
|средств), работ,  |                    |         |         |         |                           |
|услуг, полученных |                    |         |         |         |                           |
|в рамках          |                    |         |         |         |                           |
|благотворительной |                    |         |         |         |                           |
|деятельности,     |                    |         |         |         |                           |
|целевых           |                    |         |         |         |                           |
|поступлений,      |                    |         |         |         |                           |
|целевого          |                    |         |         |         |                           |
|финансирования    |                    |         |         |         |                           |
|(лист 07)         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доходы, не        |ДохНеУчНБ_РасхУчО КН|    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|учитываемые при   |                    |         |         |         |в табл. 4.54               |
|определении       |                    |         |         |         |                           |
|налоговой базы;   |                    |         |         |         |                           |
|расходы,          |                    |         |         |         |                           |
|учитываемые для   |                    |         |         |         |                           |
|целей             |                    |         |         |         |                           |
|налогообложения   |                    |         |         |         |                           |
|отдельными        |                    |         |         |         |                           |
|категориями       |                    |         |         |         |                           |
|налогоплательщиков|                    |         |         |         |                           |
|(прил.)           |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                              Таблица 4.9

                 Сумма налога, подлежащая уплате (НалПУ)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |      НалПУАв       |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|подлежащая уплате |                    |         |         |         |в табл. 4.10.              |
|в бюджет, по      |                    |         |         |         |Элемент обязателен за      |
|данным            |                    |         |         |         |исключением случая, при    |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |котором выполняется одно из|
|(для организаций, |                    |         |         |         |следующих условий:         |
|уплачивающих      |                    |         |         |         |- <ПоМесту> = 231          |
|авансовые платежи |                    |         |         |         |- Выполняется совокупность |
|и налог на прибыль|                    |         |         |         |условий, описанных для     |
|организаций)      |                    |         |         |         |<НалПУ> (табл. 4.8)        |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |      НалПУМес      |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|подлежащая уплате |                    |         |         |         |в табл. 4.11.              |
|в бюджет, по      |                    |         |         |         |Элемент обязателен для     |
|данным            |                    |         |         |         |случая, при котором        |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |выполняется одно из        |
|(для организаций, |                    |         |         |         |следующих условий:         |
|уплачивающих      |                    |         |         |         |1. Выполняется совокупность|
|ежемесячные       |                    |         |         |         |следующих условий:         |
|авансовые платежи)|                    |         |         |         |- <ПоМесту> = 213 | 214 |  |
|                  |                    |         |         |         |215 | 216 | 218 | 225 | 226|
|                  |                    |         |         |         |- Присутствует <АвПлатМес> |
|                  |                    |         |         |         |и <АвПлатУпл1Кв>           |
|                  |                    |         |         |         |(табл. 4.14)               |
|                  |                    |         |         |         |- <Период> * 34 | 50       |
|                  |                    |         |         |         |2. Выполняется совокупность|
|                  |                    |         |         |         |следующих условий:         |
|                  |                    |         |         |         |- <ПоМесту> = 220          |
|                  |                    |         |         |         |- Присутствуют <МесАвПлат> |
|                  |                    |         |         |         |и <МесАвПлат1КвСлед>       |
|                  |                    |         |         |         |(табл. 4.58)               |
|                  |                    |         |         |         |- <Период> * 34 | 50       |
|                  |                    |         |         |         |Элемент отсутствует в      |
|                  |                    |         |         |         |случае, при котором        |
|                  |                    |         |         |         |выполняется одно из        |
|                  |                    |         |         |         |следующих условий:         |
|                  |                    |         |         |         |1.<ПоМесту> = 231          |
|                  |                    |         |         |         |2. <Период> = 34 | 50      |
|                  |                    |         |         |         |3. Выполняется совокупность|
|                  |                    |         |         |         |условий, описанных для     |
|                  |                    |         |         |         |<НалПУ> (табл. 4.8)        |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |     НалПУПроц      |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|подлежащая уплате |                    |         |         |         |в табл. 4.12 Элемент       |
|в бюджет, по      |                    |         |         |         |обязателен для случая, при |
|данным            |                    |         |         |         |котором выполняется        |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |совокупность следующих     |
|(для организаций, |                    |         |         |         |условий:                   |
|уплачивающих налог|                    |         |         |         |- <ПоМесту> = 213 | 214 |  |
|на прибыль        |                    |         |         |         |215 | 216 | 225 | 226 | 231|
|организаций с     |                    |         |         |         |- Присутствует хотя бы один|
|доходов в виде    |                    |         |         |         |из элементов - <НалДивПосл>|
|процентов, а также|                    |         |         |         |(табл. 4.36) или           |
|дивидендов)       |                    |         |         |         |<НалНачислПосл>            |
|                  |                    |         |         |         |(табл. 4.41) или           |
|                  |                    |         |         |         |<НалНачислПосл>            |
|                  |                    |         |         |         |(табл. 4.44)               |
|                  |                    |         |         |         |Отсутствует в случае, при  |
|                  |                    |         |         |         |котором выполняется        |
|                  |                    |         |         |         |совокупность условий,      |
|                  |                    |         |         |         |описанных для <НалПУ>      |
|                  |                    |         |         |         |(табл. 4.8)                |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.10

  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
   (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль
                         организаций) (НалПУАв)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Признак           |       ТипНП        |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значение:        |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |1 - организация, не        |
|(код)             |                    |         |         |         |относящаяся к указанным по |
|                  |                    |         |         |         |коду 2 |                   |
|                  |                    |         |         |         |2 - сельскохозяйственный   |
|                  |                    |         |         |         |товаропроизводитель        |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код по ОКАТО      |       ОКАТО        |    А    | Т(=11)  |    О    |Типовой элемент <ОКАТОТип> |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы налога для  |       ФедБдж       |    С    |         |    Н    |Типовой элемент <ПУАвТип>. |
|уплаты в          |                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|федеральный бюджет|                    |         |         |         |в табл. 4.56               |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы налога для  |       СубБдж       |    С    |         |    Н    |Типовой элемент <ПУАвТип>. |
|уплаты в бюджет   |                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|субъекта          |                    |         |         |         |в табл. 4.56               |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.11

  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
(для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) (НалПУМес)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Признак           |       ТипНП        |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значение:        |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |1 - организация, не        |
|(код)             |                    |         |         |         |относящаяся к              |
|                  |                    |         |         |         |указанным по коду 2 |      |
|                  |                    |         |         |         |2 - сельскохозяйственный   |
|                  |                    |         |         |         |товаропроизводитель        |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Квартал, на       |     КварталИсч     |    А    |  Т(=2)  |    Н    |Принимает значение:        |
|который исчислены |                    |         |         |         |21 - 1 квартал |           |
|ежемесячные       |                    |         |         |         |24 - 4 квартал             |
|авансовые платежи |                    |         |         |         |                           |
|(код)             |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код по ОКАТО      |       ОКАТО        |    А    | Т(=11)  |    О    |Типовой элемент <ОКАТОТип> |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы налога для  |       ФедБдж       |    С    |         |    Н    |Типовой элемент <ПУМесТип>.|
|уплаты в          |                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|федеральный бюджет|                    |         |         |         |в табл. 4.57               |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Суммы налога для  |       СубБдж       |    С    |         |    Н    |Типовой элемент <ПУМесТип>.|
|уплаты в бюджет   |                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|субъекта          |                    |         |         |         |в табл. 4.57               |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.12

  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
 (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в
             виде процентов, а также дивидендов) (НалПУПроц)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Вид платежа (код) |      ВидПлат       |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значения,        |
|                  |                    |         |         |         |указанные в п.п. 4.4.1 -   |
|                  |                    |         |         |         |4.4.5 Порядка заполнения   |
|                  |                    |         |         |         |налоговой декларации по    |
|                  |                    |         |         |         |налогу на прибыль          |
|                  |                    |         |         |         |организаций, утвержденного |
|                  |                    |         |         |         |настоящим приказом         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код по ОКАТО      |       ОКАТО        |    А    | Т(=11)  |    О    |Типовой элемент <ОКАТОТип> |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Код бюджетной     |        КБК         |    А    | Т(=20)  |    О    |Типовой элемент <КБКТип>   |
|классификации     |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Уплата по сроку   |      УплСрок       |    С    |         |   ОМ    |Состав элемента представлен|
|                  |                    |         |         |         |в табл. 4.13               |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.13

                        Уплата по сроку (УплСрок)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Срок уплаты       |        Срок        |    А    | Т(=10)  |    О    |Типовой элемент <ДатаТип>. |
|                  |                    |         |         |         |Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ  |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |       НалПУ        |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|подлежащая уплате |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.14

        Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) (РасчНал)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Признак           |       ТипНП        |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значение:        |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |1 - организация, не        |
|(код)             |                    |         |         |         |относящаяся к указанным по |
|                  |                    |         |         |         |кодам 2 и 3 |              |
|                  |                    |         |         |         |2 - сельскохозяйственный   |
|                  |                    |         |         |         |товаропроизводитель |      |
|                  |                    |         |         |         |3 - резидент особой        |
|                  |                    |         |         |         |экономической зоны         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доходы от         |      ДохРеал       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Внереализационные |     ДохВнереал     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|доходы            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы,          |     РасхУмРеал     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|уменьшающие сумму |                    |         |         |         |                           |
|доходов от        |                    |         |         |         |                           |
|реализации        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Внереализационные |    РасхВнереал     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|расходы           |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Убытки            |       Убытки       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Итого прибыль     |       ПрибУб       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|(убыток)          |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доходы,           |    ДохИсклПриб     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|исключаемые из    |                    |         |         |         |                           |
|прибыли           |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Прибыль,          |     ПрибБРСт0      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|полученная Банком |                    |         |         |         |                           |
|России от         |                    |         |         |         |                           |
|осуществления     |                    |         |         |         |                           |
|деятельности,     |                    |         |         |         |                           |
|связанной с       |                    |         |         |         |                           |
|выполнением его   |                    |         |         |         |                           |
|функций, и        |                    |         |         |         |                           |
|облагаемая по     |                    |         |         |         |                           |
|налоговой ставке 0|                    |         |         |         |                           |
|процентов         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма льгот,      |      СумЛьгот      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|предусмотренных   |                    |         |         |         |                           |
|законодательством |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база    |      НалБаза       |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма убытка или  |      УбытУмНБ      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|части убытка,     |                    |         |         |         |                           |
|уменьшающего      |                    |         |         |         |                           |
|налоговую базу за |                    |         |         |         |                           |
|отчетный          |                    |         |         |         |                           |
|(налоговый) период|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база для|     НалБазаИсч     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|исчисления налога |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Налоговая база для|   НалБазаИсчСуб    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|исчисления налога |                    |         |         |         |                           |
|в бюджет субъекта |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации (с      |                    |         |         |         |                           |
|учетом положений  |                    |         |         |         |                           |
|абз. 4 и 5 п. 1   |                    |         |         |         |                           |
|ст. 284 НК)       |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ставка налога на  |    СтавНалВсего    |    А    | N(4.2)  |    Н    |                           |
|прибыль, всего    |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ставка налога на  |     СтавНалФБ      |    А    | N(4.2)  |    Н    |                           |
|прибыль в         |                    |         |         |         |                           |
|Федеральный бюджет|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ставка налога на  |     СтавНалСуб     |    А    | N(4.2)  |    Н    |                           |
|прибыль в бюджет  |                    |         |         |         |                           |
|субъекта          |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Ставка налога на  |   СтавНалСуб284    |    А    | N(4.2)  |    Н    |                           |
|прибыль в бюджет  |                    |         |         |         |                           |
|субъекта          |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации (с      |                    |         |         |         |                           |
|учетом положений  |                    |         |         |         |                           |
|абз. 4 и 5 п. 1   |                    |         |         |         |                           |
|ст. 284 НК)       |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма исчисленного|     НалИсчисл      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|налога на прибыль,|                    |         |         |         |                           |
|всего             |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма исчисленного|    НалИсчислФБ     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|налога на прибыль |                    |         |         |         |                           |
|в федеральный     |                    |         |         |         |                           |
|бюджет            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма исчисленного|    НалИсчислСуб    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|налога на прибыль |                    |         |         |         |                           |
|в бюджет субъекта |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма начисленных |      АвНачисл      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых платежей|                    |         |         |         |                           |
|за отчетный       |                    |         |         |         |                           |
|(налоговый)       |                    |         |         |         |                           |
|период, всего     |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма начисленных |     АвНачислФБ     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых платежей|                    |         |         |         |                           |
|за отчетный       |                    |         |         |         |                           |
|(налоговый) период|                    |         |         |         |                           |
|в федеральный     |                    |         |         |         |                           |
|бюджет            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма начисленных |    АвНачислСуб     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых платежей|                    |         |         |         |                           |
|за отчетный       |                    |         |         |         |                           |
|(налоговый) период|                    |         |         |         |                           |
|в бюджет субъекта |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |     НалВыпл311     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|выплаченная за    |                    |         |         |         |                           |
|пределами         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|засчитываемая в   |                    |         |         |         |                           |
|уплату налога     |                    |         |         |         |                           |
|согласно порядку, |                    |         |         |         |                           |
|установленному    |                    |         |         |         |                           |
|ст. 311 НК        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |    НалВыпл311ФБ    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|выплаченная за    |                    |         |         |         |                           |
|пределами         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|засчитываемая в   |                    |         |         |         |                           |
|уплату налога в   |                    |         |         |         |                           |
|федеральный бюджет|                    |         |         |         |                           |
|согласно порядку, |                    |         |         |         |                           |
|установленному    |                    |         |         |         |                           |
|ст. 311 НК        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога,     |    НалВыплЗПСуб    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|выплаченная за    |                    |         |         |         |                           |
|пределами         |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации и       |                    |         |         |         |                           |
|засчитываемая в   |                    |         |         |         |                           |
|уплату налога в   |                    |         |         |         |                           |
|бюджет субъекта   |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации согласно|                    |         |         |         |                           |
|порядку,          |                    |         |         |         |                           |
|установленному    |                    |         |         |         |                           |
|ст. 311 НК        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога на   |     НалДоплФБ      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|прибыль к доплате |                    |         |         |         |                           |
|в федеральный     |                    |         |         |         |                           |
|бюджет            |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога на   |     НалДоплСуб     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|прибыль к доплате |                    |         |         |         |                           |
|в бюджет субъекта |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога на   |     НалУменФБ      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|прибыль к         |                    |         |         |         |                           |
|уменьшению в      |                    |         |         |         |                           |
|федеральный бюджет|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма налога на   |     НалУмепСуб     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|прибыль к         |                    |         |         |         |                           |
|уменьшению в      |                    |         |         |         |                           |
|бюджет субъекта   |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячных |     АвПлатМес      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых         |                    |         |         |         |                           |
|платежей,         |                    |         |         |         |                           |
|подлежащих к      |                    |         |         |         |                           |
|уплате в квартале,|                    |         |         |         |                           |
|следующем за      |                    |         |         |         |                           |
|текущим отчетным  |                    |         |         |         |                           |
|периодом          |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячных |    АвПлатМесФБ     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых         |                    |         |         |         |                           |
|платежей,         |                    |         |         |         |                           |
|подлежащих к      |                    |         |         |         |                           |
|уплате в          |                    |         |         |         |                           |
|федеральный бюджет|                    |         |         |         |                           |
|в квартале,       |                    |         |         |         |                           |
|следующем за      |                    |         |         |         |                           |
|текущим отчетным  |                    |         |         |         |                           |
|периодом          |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячных |    АвПлатМесСуб    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых         |                    |         |         |         |                           |
|платежей,         |                    |         |         |         |                           |
|подлежащих к      |                    |         |         |         |                           |
|уплате в бюджет   |                    |         |         |         |                           |
|субъекта          |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации в       |                    |         |         |         |                           |
|квартале,         |                    |         |         |         |                           |
|следующем за      |                    |         |         |         |                           |
|текущим отчетным  |                    |         |         |         |                           |
|периодом          |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячных |    АвПлатУпл1Кв    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых         |                    |         |         |         |                           |
|платежей,         |                    |         |         |         |                           |
|подлежащих к      |                    |         |         |         |                           |
|уплате в 1        |                    |         |         |         |                           |
|квартале          |                    |         |         |         |                           |
|следующего        |                    |         |         |         |                           |
|налогового периода|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячных |   АвПлатУпл1КвФБ   |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых         |                    |         |         |         |                           |
|платежей,         |                    |         |         |         |                           |
|подлежащих к      |                    |         |         |         |                           |
|уплате в          |                    |         |         |         |                           |
|федеральный бюджет|                    |         |         |         |                           |
|в 1 квартале      |                    |         |         |         |                           |
|следующего        |                    |         |         |         |                           |
|налогового периода|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Сумма ежемесячных |  АвПлатУпл1КвСуб   |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|авансовых         |                    |         |         |         |                           |
|платежей,         |                    |         |         |         |                           |
|подлежащих к      |                    |         |         |         |                           |
|уплате в бюджет   |                    |         |         |         |                           |
|субъекта          |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации в 1     |                    |         |         |         |                           |
|квартале          |                    |         |         |         |                           |
|следующего        |                    |         |         |         |                           |
|налогового периода|                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доходы от         |   ДохРеалВнеРеал   |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|реализации и      |                    |         |         |         |в табл. 4.15               |
|внереализационные |                    |         |         |         |                           |
|доходы (приложение|                    |         |         |         |                           |
|1 к листу 02)     |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расходы, связанные|  РасхРеалВнеРеал   |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|с производством и |                    |         |         |         |в табл. 4.20               |
|реализацией,      |                    |         |         |         |                           |
|внереализационные |                    |         |         |         |                           |
|расходы и убытки, |                    |         |         |         |                           |
|приравниваемые к  |                    |         |         |         |                           |
|внереализационным |                    |         |         |         |                           |
|расходам          |                    |         |         |         |                           |
|(приложение 2 к   |                    |         |         |         |                           |
|листу 02)         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет суммы      |    РасчРасхОпер    |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|расходов по       |                    |         |         |         |в табл. 4.27               |
|операциям,        |                    |         |         |         |                           |
|финансовые        |                    |         |         |         |                           |
|результаты по     |                    |         |         |         |                           |
|которым           |                    |         |         |         |                           |
|учитываются при   |                    |         |         |         |                           |
|налогообложении   |                    |         |         |         |                           |
|прибыли с учетом  |                    |         |         |         |                           |
|положений статей  |                    |         |         |         |                           |
|264.1, 268, 275.1,|                    |         |         |         |                           |
|276, 279, 323 НК  |                    |         |         |         |                           |
|(за исключением   |                    |         |         |         |                           |
|отраженных в Листе|                    |         |         |         |                           |
|05) (приложение 3 |                    |         |         |         |                           |
|к листу 02)       |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет суммы      |     УбытУменНБ     |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|убытка или части  |                    |         |         |         |в табл. 4.31               |
|убытка,           |                    |         |         |         |                           |
|уменьшающего      |                    |         |         |         |                           |
|налоговую базу    |                    |         |         |         |                           |
|(приложение 4 к   |                    |         |         |         |                           |
|листу 02)         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет            |   РаспрНалСубРФ    |    С    |         |   НМ    |Типовой элемент            |
|распределения     |                    |         |         |         |<РаспрНалСубРФТип>.        |
|авансовых платежей|                    |         |         |         |Состав элемента представлен|
|и налога на       |                    |         |         |         |в табл. 4.58               |
|прибыль           |                    |         |         |         |                           |
|организаций в     |                    |         |         |         |                           |
|бюджет субъекта   |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации         |                    |         |         |         |                           |
|организацией,     |                    |         |         |         |                           |
|имеющей           |                    |         |         |         |                           |
|обособленные      |                    |         |         |         |                           |
|подразделения     |                    |         |         |         |                           |
|(приложение 5 к   |                    |         |         |         |                           |
|листу 02)         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Расчет авансовых  |    РасчНалГруп     |    С    |         |   НМ    |Состав элемента представлен|
|платежей и налога |                    |         |         |         |в табл. 4.33               |
|на прибыль        |                    |         |         |         |                           |
|организаций в     |                    |         |         |         |                           |
|бюджет субъекта   |                    |         |         |         |                           |
|Российской        |                    |         |         |         |                           |
|Федерации по      |                    |         |         |         |                           |
|консолидированной |                    |         |         |         |                           |
|группе            |                    |         |         |         |                           |
|налогоплательщиков|                    |         |         |         |                           |
|(приложение 6 к   |                    |         |         |         |                           |
|листу 02)         |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.15

Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1 к листу 02)
                            (ДохРеалВнеРеал)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Признак           |       ТипНП        |    А    |  Т(=1)  |    О    |Принимает значение:        |
|налогоплательщика |                    |         |         |         |1 - организация, не        |
|(код)             |                    |         |         |         |относящаяся к указанным по |
|                  |                    |         |         |         |кодам 2 и 3 |              |
|                  |                    |         |         |         |2 - сельскохозяйственный   |
|                  |                    |         |         |         |товаропроизводитель |      |
|                  |                    |         |         |         |3 - резидент особой        |
|                  |                    |         |         |         |экономической зоны         |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Доходы от         |      ДохРеал       |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|реализации        |                    |         |         |         |в табл. 4.16               |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Внереализационные |     ДохВнеРеал     |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|доходы            |                    |         |         |         |в табл. 4.19               |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.16

                     Доходы от реализации (ДохРеал)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |    ВырРеалПред     |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации        |                    |         |         |         |                           |
|предприятия как   |                    |         |         |         |                           |
|имущественного    |                    |         |         |         |                           |
|комплекса         |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |   ВырРеалОпер32    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации по     |                    |         |         |         |                           |
|операциям,        |                    |         |         |         |                           |
|отраженным в      |                    |         |         |         |                           |
|Приложении 3 к    |                    |         |         |         |                           |
|Листу 02          |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Итого доходов от  |    ВырРеалИтог     |    А    |  N(15)  |    О    |                           |
|реализации        |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |      ВырРеал       |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|реализации        |                    |         |         |         |в табл. 4.17               |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |     ВырРеалЦБ      |    С    |         |    Н    |Состав элемента представлен|
|реализации        |                    |         |         |         |в табл. 4.18               |
|(выбытия, в т.ч.  |                    |         |         |         |                           |
|доход от          |                    |         |         |         |                           |
|погашения) ценных |                    |         |         |         |                           |
|бумаг             |                    |         |         |         |                           |
|профессиональных  |                    |         |         |         |                           |
|участников рынка  |                    |         |         |         |                           |
|ценных бумаг      |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                             Таблица 4.17

                     Выручка от реализации (ВырРеал)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование   |    Сокращенное     | Признак | Формат  | Признак | Дополнительная информация |
|     элемента     | наименование (код) |  типа   |элемента |обязате- |                           |
|                  |      элемента      |элемента |         | льности |                           |
|                  |                    |         |         |элемента |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |     ВырРеалВс      |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации, всего |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |   ВырРеалТовСоб    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации товаров|                    |         |         |         |                           |
|(работ, услуг)    |                    |         |         |         |                           |
|собственного      |                    |         |         |         |                           |
|производства      |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |   ВырРеалТовПок    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации        |                    |         |         |         |                           |
|покупных товаров  |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |   ВырРеалИмПрав    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации        |                    |         |         |         |                           |
|имущественных     |                    |         |         |         |                           |
|прав, за          |                    |         |         |         |                           |
|исключением       |                    |         |         |         |                           |
|доходов от        |                    |         |         |         |                           |
|реализации прав   |                    |         |         |         |                           |
|требований долга, |                    |         |         |         |                           |
|указанных в Прил. |                    |         |         |         |                           |
|3 к Листу 02      |                    |         |         |         |                           |
|------------------+--------------------+---------+---------+---------+---------------------------|
|Выручка от        |   ВырРеалИмПроч    |    А    |  N(15)  |    Н    |                           |
|реализации прочего|                    |         |         |         |                           |
|имущества         |                    |         |         |         |                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+


Страницы (всего 27):